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爱彩彩票关工业园区循环化改造绩效自评报告

来源:管委会经济发展部时间:2019-04-08

爱彩彩票关工业园区循环化改造绩效自评报告

 

一、爱彩彩票关工业园区循环化改造项目基本情况

(一)爱彩彩票关工业园区循环化改造背景

爱彩彩票关工业园区抢抓国家西部大开发及东部产业转移机遇,依托酒钢集团公司和临近的中核四零四集团、玉门石油基地等大型企业,为工业园区的发展提供了项目、资金、智力和技术等产业要素支持,发挥了龙头作用和产业聚集效应,爱彩彩票关工业园区已成为甘肃铝制品加工、现代清洁能源装备制造、冶金新材料等特色优势产业积聚的重要载体。作为爱彩彩票关市对外开放的窗口和工业经济发展的重要引擎,爱彩彩票关工业园区在爱彩彩票关市乃至甘肃经济发展中发挥着重要的窗口、示范、辐射和带动作用。但是,爱彩彩票关工业园区的发展依然存在以下问题:一是资源利用整体水平不高万元工业增加值能耗及用水量偏高;二是产业结构相对单一,产业关联程度不高;三是园区企业创新能力不足,科技创新投入不高为切实提高资源能源利用效率,保护和改善园区环境,努力实现可持续发展,爱彩彩票关工业园区计划通过关键性产业的补链,基础设施的完善,企业生产工艺的提高和管理机制的完善,不断推动园区循环经济发展,提高资源能源利用效率,减少污染物的排放。

(二)爱彩彩票关工业园区循环改造项目推进情况

国家发改委于20156月批复了《甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)》,方案提出中央财政资金支持项目共计13项,计划投资16.5亿元,后由于经济形势和相关政策发生变化,酒钢公司能量梯级利用等6个项目未按计划实施。根据《园区循环化改造示范试点中期评估及终期验收管理办法》,每个园区可对实施方案调整一次,为切实完成园区循环化改造目标任务,自201612月以来,爱彩彩票关工业园区管委会会同爱彩彩票关市发改委积极通过省发改委协调国家发改委对园区循环化改造项目进行调整。 20186月,国家发改委、财政部批准了《甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)修订版》,根据修订后的实施方案,纳入中央财政资金支持项目共计15项,计划总投资19.76亿元,11项已经完成,1项正在进行设备调试,

3项正在建设,累计完成投资约19.1亿元,投资进度完成约96.7%;其中炭黑尾气分布式发电节能技术应用、34万吨预焙阳极项目等8个关键补链项目已建成投产;爱彩彩票关工业园区分布式污水处理站及污水管网、园区集中供气等3个公共服务设施项目已建成投入使用;铝业固废无害化及综合利用项目一期工程正在进行设备调试;循环经济技术研发孵化平台、中威斯铝业铝渣资源化循环利用项目和工业园区公共区域中水绿化、管网及节能灌溉系统建设项目(即嘉北污水管网建设项目)正在建设。

二、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金投入情况分析

甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)修订版》纳入中央财政资金支持项目共计15项,计划总投资19.76亿元,其中中央补助资金5980万元,自筹资金19.162亿元。

1.项目资金到位情况分析

1)补助资金:根据《甘肃省财政厅关于下达节能减排(第二批)用于园区循环化改造示范试点补助资金的通知》(甘财经一201567,爱彩彩票关市财政局于20158月向我委拨付节能减排(第二批)用于园区循环化改造示范试点补助资金5980万元。

2)自筹资金:根据《甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)修订版》,享受中央财政资金补助的15个项目应自筹资金19.162亿元,实际到位资金约18.7亿元,自筹资金到位率97.6%

2.项目资金执行情况分析

1)补助资金:爱彩彩票关市财政局共拨付我委循环化改造示范试点补助资金5980万元,201610月,根据《关于下达工业园区循环化改造中央补助项目投资及专项资金补助计划(第一批)的通知》(嘉发改资环发〔201624号),我委及时将第一批补助资金3728万元拨付至8个项目实施单位,根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(〔201470号)和《甘肃省政府办公厅关于进一步盘活财政存量资金工作的通知》(〔201518号)精神,爱彩彩票关市财政局于2017年年初收回循环化改造示范试点补助资金2666.4万元(含未分配资金2252万元,爱彩彩票关工业园区管委会实施的2个项目结余资金414.4万元),20189月,根据《关于下达工业园区循环化改造中央补助项目投资及专项资金补助计划(第二批)的通知》(嘉发改资环发201861号),我委将全部剩余补助资金2666.4万元拨付至7个项目实施单位,至此,工业园区循环化改造示范试点补助资金5980万元已全部拨付至项目实施单位,资金使用率为100%

2)自筹资金:15个纳入中央财政资金补助的项目已总计使用自筹资金约18.5亿元,占应自筹资金19.162亿元的96.5%,占到位自筹资金18.7元的98.9%,随着未完工项目的有序推进,自筹资金的执行率将会进一步提高。

3.项目资金管理情况分析

一是按照《国家发改委办公厅 财政部办公厅关于同意丽水经济技术开发区等25个园区循环化改造实施方案的通知》(〔20151468号)要求,为加强补助资金管理,充分发挥补助资金的使用效益,爱彩彩票关市发改委、财政局研究制定了《爱彩彩票关工业园区循环化改造项目及资金管理暂行办法》;二是爱彩彩票关工业园区管委会严格按照爱彩彩票关市发改委、财政局下达的资金计划拨付补助资金,不存在挤占、挪用、截留补助资金的情况;三是要求项目实施单位报送循环化改造承诺书,督促企业积极落实自筹资金,确保补助资金专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标。爱彩彩票关工业园区循环化改造项目2018年年底应建成中央补助资金项目15个,实际完成11个,完成率73.3%,正在进行设备调试的项目1个,正在建设的项目3个,2018年资源产出率目标为0.137万元/吨,实际产出率为0.143万元/吨;2018年土地产出率目标为86.83万元/公顷,实际产出率为90.79万元/公顷。

2)质量指标。爱彩彩票关工业园区循环化改造项目2018年年底应验收中央补助资金项目15个,实际验收11个,完成率73.3%,未验收项目4个。

3)时效指标。爱彩彩票关工业园区循环化改造项目原计划实施期限为2015-2018年,后因实施方案调整,201710月,甘肃省发改委、财政厅向国家发展改革委、财政部申请实施期限延期至2019年,截止目前,暂未获批。

   4)成本指标。根据《甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)修订版》,享受中央补助资金的15个项目应在2018年年底完成总投资19.76亿元,实际完成投资约19.1亿元,完成率为96.7%

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益。2018年爱彩彩票关工业园区生产总值目标为54.6亿元,实际为57.2亿元;工业增加值目标为54.5亿元,实际为57.1亿元;税收目标为8.7亿元,实际为9亿元;循环经济产业链关联度目标为91%,实际为91.2%;经济效益各项指标均圆满完成。

2)社会效益。随着爱彩彩票关工业园区循环化改造的深入推进,爱彩彩票关工业园区的经济发展水平得到了稳步提高,随着项目陆续投产,提供了大量就业机会,有效解决了爱彩彩票关市城市大中专毕业生和三镇农民就近务工的需求,目前新增就业岗位超过1500个,同时有效推动了园区科技创新工作,目前园区拥有高新技术企业16家,是15年的3.2倍,爱彩彩票关工业园区于2018年成功申报省级高新技术产业开发区。

3)生态效益。因我市相关数据还未正式公布,因此生态效益部分指标暂采用预计值。2018年二氧化硫排放量目标值为1.2125万吨,预计排放量为1.034万吨;化学需氧量排放量目标值为0.3670万吨,预计排放量为0.3670万吨;氨氮排放量目标值为0.0729万吨,预计排放量为0.0729万吨;氮氧化物排放量目标值为1.4221万吨,预计排放量为1.2785万吨;万元国内生产总值取水量目标值为65.64立方米/万元,预计取水量为47.50立方米/万元;万元国内生产总值能耗目标值为10.75吨标煤/万元,预计能耗值为6.7吨标煤/万元;万元工业增加值取水量目标值为65.64立方米/万元,预计取水量为47.50立方米/万元;万元工业增加值能耗目标值为10.75吨标煤/万元,预计能耗值为6.7吨标煤/万元,从预计值分析,生态效益各项指标圆满均圆满完成。

4)可持续影响。爱彩彩票关工业园区循环化改造项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,如爱彩彩票关索通碳材料有限公司34万吨预焙阳极项目已累计实现工业增加值超过3个亿,上缴税收超过2个亿,随着项目的陆续投产和产能的逐步释放,其带动效益会更加明显,如嘉北污水处理厂及嘉北污水管网投运,化学需氧量和氨氮减排效果将会凸显,同时中水回用也有较大的经济和社会效益,待项目全部建成投产后,园区经济实力将会稳步提升,节能减排效果将更加明显,园区可持续发展能力将会进一步增强,目前影响园区可持续发展最大的问题为产业结构不合理和科技创新能力不足,下一步我委将在爱彩彩票关市委、市政府的领导下,通过加大招商引资力度、推动经济新旧动能加快转换,持续优化产业结构;加大科技投入、强化科技创新,切实提高园区科技创新能力,不断提高园区可持续发展能力。

3.服务对象满意度指标分析。自爱彩彩票关工业园区循环化改造项目实施以来,爱彩彩票关工业园区管委会本着“店小二”的服务精神,积极帮助企业解决建设过程中存在的各种问题,及时拨付补助资金,通过电话回访、问卷回访,项目实施单位对爱彩彩票关工业园区管委会循环化改造工作是满意的,认可的,项目实施单位主要反应的问题是补助资金量较小,所需资料较多。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前,爱彩彩票关工业园区循环化改造项目有4个项目未按时完工,导致产出指标发生了偏离,主要原因一是由于经济形势和相关政策发生变化,酒钢公司能量梯级利用等6个项目未按计划实施,导致《甘肃爱彩彩票关工业园区循环化改造实施方案(20152018)》进行了调整,调整周期长达一年半;二是个别项目前期手续办理缓慢,如工业园区公共区域中水绿化、管网及节能灌溉系统建设项目(即嘉北污水管网建设项目);三是因企业自身经营原因导致建设资金不足,如中威斯铝业铝渣资源化循环利用项目,该项目主体已基本完成,因缺乏建设资金,迟迟不能完工。下一步我委将加强调度、加大力度,督促企业加快进度,力争铝业固废无害化及综合利用项目一期工程5月进行试生产,循环经济技术研发孵化平台6月达到企业入驻条件,嘉北污水管网建设项目6月全部建成,目前主要存在的问题为甘肃中威斯铝业因自身经营不善,缺乏建设资金,经我委多次督促,目前仍未复工,下一步计划将此问题报送至爱彩彩票关市发改委、财政局研究解决。

 

附件:中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

 

 

 

 甘肃爱彩彩票关工业园区管委会

201948

 

 

 

附件下载:中央对地方专项转移支付区域(园区循环化改造)绩效目标自评表.xlsx
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